2. Ultimi F24

La scelta F24 prevede la possibilità di gestire i modelli F24 precedentemente memorizzati.

1. Selezionate il titolo ONLINE

2. Selezionate la voce Disposizioni

3. Fate click sulla scelta F24

4. Fate click su Ultimi F24

Nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la visualizzazione delle ultime deleghe di pagamento F24 disposte

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per selezionare le ricevute in base all'azienda:

5. Nella voce Azienda fate click sul pulsante

e selezionate la ragione sociale dell'azienda

Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico e non sarà necessario impostare questo criterio di selezione.

• Per selezionare i modelli F24 in base al conto corrente di addebito:
6. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante

e selezionate il numero di conto corrente

I conti correnti che è possibile selezionare sono solo quelli relativi all'azienda selezionata.

• Per selezionare i modelli F24 in base al periodo di disposizione:
7. Nella voce Cerca F24 Dal e nella voce Al digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Il pulsante

previsto per le voci di selezione Cerca F24 Dal e Al, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

Per selezionare i modelli F24 in base al codice fiscale dell’ordinante:
Nella voce di Codice Fiscale digitate il codice fiscale del contribuente se si tratta di una persona fisica o la partita iva se il contribuente è una persona giuridica.

8. Fate click sul pulsante

ricerca per visualizzare i modelli F24 in base ai criteri impostati
Sarà visualizzato l'elenco delle deleghe di pagamento F24 in base alle selezioni impostate.

Nella finestra di lavoro sono elencati gli ultimi modelli di pagamento memorizzati. In particolare sono visualizzati il numero operazione che identifica la disposizione di pagamento in modo univoco e lo stato della disposizione: E=Eseguito il pagamento, I=Pagamento da eseguire a scadenza, secondo la prenotazione, FP=F24 firmato parzialmente, AF=F24 in attesa di firma, X= F24 rifiutato, S=F24. Sospeso, L=F24 inviato alla banca e in lavorazione. Le principali motivazioni di rifiuto sono: transazione di firma errata, F24 scaduto e ancora in stato FP(Firmato Parzialmente), mancanza disponibilità su conto corrente.

Il pulsante home permette di tornare alla finestra di lavoro iniziale.

Il pulsante indietro permette di tornare alla pagina precedente.

Il pulsante nuovo permette di compilare un nuovo modello F24

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Disposizioni F24 – Nuovo F24

Per modificare un modello F24 in elenco: nella riga della delega di pagamento F24 fate click sul pulsante modifica

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Disposizioni F24 – Ultimi F24 Modifica

Per cancellare un modello F24 in elenco: nella riga della delega di pagamento F24 fate click sul pulsante cancella

Per compilare un nuovo modello F24 in elenco modificando i dati di una delega di pagamento presente in elenco: nella riga della delega di pagamento F24 fate click sul pulsante riproponi

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Disposizioni F24 – Ultimi F24 Riproponi

Per firmare ed inviare un modello F24 in elenco: nella riga della delega di pagamento F24 fate click sul pulsante firma

Per maggiori informazioni consultate il paragrafo OnLine Disposizioni F24 – Ultimi F24 Firma

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